認證部分沒錯。還有一部分是計算的，就是滴滴電子發票，火車票，機票這些，這些的計算出錯了

那您可以下個月申報的時候做進項稅額轉出 這樣按您申報的金額寫分錄

老師，我有點理不清，分錄怎么寫呢

您計算后進項稅額怎么寫的？

我這個月做進項稅額轉出行嗎？因為實際上沒那么多進項稅額，軟件都是自動統計的，如果我按申報的數寫分錄的話，不夠發票抵，差的那些該怎么處理呢

您一月份不是已經申報了嗎？ 您本月申報有沒有繳納稅金？

是的，已經申報了，稅款已經扣了

稅款已經扣了的話 您自己可以更正申報么 我這邊有稅款交了 更正要去稅務大廳 比較煩 那您進項稅額按照本月申報表的寫分錄 下個月再做進項稅額轉出啊 這個不矛盾啊 這個月分錄是一樣的 只是金額不一樣

稅款交的話，恐怕也得去大廳，我剛剛試了一下，如果就這樣更正的話，恐怕會重復扣款

所以要這個月修改的話 方便的話 最好去大廳

老師，您的意思我有點明白了，就是進項稅額根據申報表寫，不用管實際發票是嗎？下個月的時候再做轉出

是的 如果是我 就這樣處理