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老師,我在今年把去年暫估的成本沖銷后,利潤表里收入10來萬,而成本只有10%左右,這樣報稅會不會有風險

84785003| 提問時間:2022 01/14 17:47
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小鈺老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,為什么要沖銷暫估成本,成本比例過低確實有風險呢,如果是無票成本,可以在匯算清繳的時候調整
2022 01/14 17:47
84785003
2022 01/14 17:49
因為之前是虛估的
84785003
2022 01/14 17:51
可如果不銷掉的話,那應付賬款就會一直掛著,所以想著把它平了
小鈺老師
2022 01/14 17:51
這樣肯定是有一定風險的,建議所得稅匯算清繳的時候調整,無票成本可以憑對方開具的收據送貨單入賬,但是不得所得稅稅前扣除,也就是說可以做成本記賬,然后匯算清繳的時候再調出來
84785003
2022 01/14 17:53
對方是一般納稅人公司,那用收據來抵的話,用現金付款嗎
小鈺老師
2022 01/14 17:55
你好,你實際怎么支付的就記什么科目,對方發生實際銷售業務不開發票如果不申報未開票收入本身就是有風險的呢。你只能盡量真實做自己的賬,保證自己賬務真實可靠
84785003
2022 01/14 17:57
因為沒有走公戶轉款出去,賬務上,私賬是沒有做到賬本里,所以不知道怎么做這個賬好了
小鈺老師
2022 01/14 18:01
那你可以做現金呢,因為除了公司的銀行賬戶其他一般都算現金賬戶呢
84785003
2022 01/14 18:06
現在不都說不能用現金嗎
小鈺老師
2022 01/14 18:09
不支持公轉私,公轉私有風險
小鈺老師
2022 01/14 18:10
你們這個賬本身就已經有很大風險了呢,只能盡量按真實記錄
84785003
2022 01/14 18:19
因為之前都只做開發票的賬,銀行也只有基本戶一個記賬,如果按老師說的去調的話,真的不知道怎么調
小鈺老師
2022 01/14 18:21
如果只做開發票的賬,您也可以不按我這個做哦,但是這樣報稅是有風險的,風險待定。
84785003
2022 01/14 19:05
那這樣的話,我要怎么樣才能平了多估的應付賬款比較好呀
小鈺老師
2022 01/14 19:19
如果做了要么一致掛著,催發票回來,要么就只能匯算清繳調整。沒有資料直接紅沖就只能當錯誤紅沖。風險是不可能沒有的呢
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