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老師 供應商紅字 發票 我要咋個具體做賬 麻煩說一下科目
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你好，供應商紅字發票，購買方的分錄是
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
注意：這個分錄的借貸方都是負數?
2022 01/13 10:51
84784981 
2022 01/13 10:53
進賬稅轉出 怎么做
鄒老師 
2022 01/13 10:59
你好，是什么原因導致的進項稅額轉出？?
84784981
2022 01/13 11:00
退貨的啊
鄒老師
2022 01/13 11:07
你好，退貨是進項稅額負數，而不是 進項稅額轉出啊?
84784981
2022 01/13 11:08
質量扣款的呢
鄒老師
2022 01/13 11:12
你好，質量扣款，也是站在購買方的角度做分錄？?
84784981
2022 01/13 11:23
是的 為何必須掛進項轉出呢？怎么做分錄
鄒老師
2022 01/13 11:24
你好，質量扣款，站在購買方的角度，是進項稅額負數，而不是轉出。
借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目
注意：這個分錄的借貸方都是負數?
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