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小企業會計準則，跨年度進項稅額轉出的賬務處理
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你好
借 利潤分配
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
2022 01/12 17:26
84784978 
2022 01/12 17:28
要先做一步進項稅額轉出的分錄嗎，還是直接這樣
紫藤老師 
2022 01/12 17:29
只是做一個分錄。
借 利潤分配-未分配利潤
貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
84784978
2022 01/12 17:53
那對以前年的的所得稅有影響嗎
紫藤老師
2022 01/12 19:36
對以前年的的所得稅有影響
84784978
2022 01/12 19:38
那我要改以前的匯算清繳嗎，還是在21年匯算清繳的時候調整
紫藤老師
2022 01/12 19:39
在21年匯算清繳的時候調整
84784978
2022 01/12 19:39
好的，謝謝
紫藤老師
2022 01/12 19:40
不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦??
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