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問題已解決

老師,小規模,去年十一月,稅率開錯了,開成5個點的,現在報稅才發現,怎么辦

84784983| 提問時間:2022 01/12 15:06
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英英子老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務師
按去年的發票相應情況,開紅字發票沖紅,重新開具正確的發票
2022 01/12 15:08
84784983
2022 01/12 15:09
那報稅申報表怎么填啊
英英子老師
2022 01/12 15:15
直接按開票情況填列就可以了,紅字發票再申報表上用負數表示
84784983
2022 01/12 15:20
老師這是系統從開票系統帶出來的,5%是不動產的,但是實際開票不是不動產就是貨物,這樣有沒有關系啊?
英英子老師
2022 01/12 15:24
如果當期開錯,就相當于當期按照錯誤的發票錯誤申報了,只能后期通過沖紅,重新開正確的發票,重新按開票的情況來申報
84784983
2022 01/12 15:57
去年五月社保忘了申報,現在怎么辦呀?
英英子老師
2022 01/12 15:59
補充申報,但是會要征收相關滯納金
84784983
2022 01/12 16:02
系統上能操作嗎?還是要去窗口辦理
英英子老師
2022 01/12 16:06
建議您再咨詢具體征收機關,應該是要到窗口進行處理
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