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老師，那這個月無票收入1200，應交稅費，增值稅實際那是免的，資產負債表應交稅費怎么填
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你好，季度末結轉到營業外收入里面的。
2022 01/12 12:25
郭老師 
2022 01/12 12:25
借應交稅費應交增值稅貸營業外收入應交稅費就不包含這個增值稅的了。
84785039 
2022 01/12 12:27
結轉后，那意思是應交稅金那不填了，
郭老師
2022 01/12 12:30
對的
是的
沒有余額了
84785039
2022 01/12 12:46
好的，謝謝！還有一個問題，抖音直播，我們給平臺開發票，對方公司是北京微視，但平臺是通過第三方給我們打款是武漢眾合易寶，不一致，怎么記賬呀
郭老師
2022 01/12 12:46
按照你扣款的來做就可以的。
84785039
2022 01/12 12:48
發票開的是6300（北京微視），打款進來5520（武漢眾合），這怎么弄
郭老師
2022 01/12 12:49
差額放到應收賬款里面掛著就可以的，以后還給你們開嗎？如果不開的話，放到銷售費用。
84785039
2022 01/12 12:52
是我們給抖音他開票，第三方打款
郭老師
2022 01/12 12:57
你好應收賬款北京貸主營業務收入應交稅費，
借銀行存款貸應收北京。
84785039
2022 01/12 13:05
謝謝老師
郭老師
2022 01/12 13:06
不用客氣，工作愉快
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