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老師麻煩給我看看下圖的這是什么意思？
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你好，提示的意思是本年利潤科目還有余額，年末了，應該將本年利潤的余額結轉到利潤分配-未分配利潤
2022 01/12 09:08
84785029 
2022 01/12 09:13
老師我沒處理過，你能教我下嗎，謝謝老師，我把圖片發給你看看，如何結轉，你能給我寫出來嗎？
大海老師 
2022 01/12 09:16
結轉本年利潤
借：利潤分配-未分配利潤 1151.58
貸：本年利潤 1151.58
84785029
2022 01/12 09:31
老師我按你說的結轉了，還是提示有，本年利潤有余額
大海老師
2022 01/12 09:34
你看下科目余額表里面本年利潤的余額是多少
84785029
2022 01/12 09:37
老師麻煩你看看
大海老師
2022 01/12 09:42
剛才的結轉金額是有問題的，你把那張憑證刪掉，再把科目余額表截圖我看下
84785029
2022 01/12 10:12
老師剛才那那張憑證我刪了，科目余額表我上傳了，還有這個月的憑證也上傳，麻煩老師看看，感謝老師
大海老師
2022 01/12 10:18
從你全年的科目余額表來看，本年利潤的余額是借方26507.75，那么將本年利潤的借方26507.75轉到利潤分配-未分配利潤就可以
借：利潤分配-未分配利潤 26507.75
貸：本年利潤?26507.75
84785029
2022 01/12 10:40
老師我的是虧損的，你看看我做的憑證對嗎？還是需要做成（借—26507.75）貸—26507.75
大海老師
2022 01/12 10:42
是對的，兩個分錄都是一樣的，就做你憑證里面的就可以
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