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問題已解決
老師好，賬上銷項稅是對的，申報表少了0.05，這樣要如何調整呢
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你好，是因為系統造成的嗎？是的話，可以按系統的繳納
2022 01/11 19:17
84784988 
2022 01/11 19:42
那申報表和賬不一致，可以不用更改嗎？系統的問題
小小霞老師 
2022 01/11 20:09
這個系統上面改了，網上有可能報不了。你可以改來試一下
84784988
2022 01/11 20:16
購買稅控盤的發票認證了，怎么辦
小小霞老師
2022 01/11 20:17
那你做進項稅額轉出就可以的呢
小小霞老師
2022 01/11 20:19
因為認證了，可做進項稅額轉出處理：
借 管理費用
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸 銀行存款
應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
借 應交稅費----應交增值稅(減免稅款)
貸 管理費用
84784988
2022 01/11 20:25
之前的，可以在這個月轉出吧
小小霞老師
2022 01/11 20:28
你好，是的呢。可以這樣操作
84784988
2022 01/11 20:57
申報表不需要改動是吧，只是賬務上處理嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:10
那你要核對一下你之前的賬，是不是全額享受減免了。是的話。相當于你之前享受了全額減免，又享受了增值稅抵扣。那申報表需要轉出增值稅
84784988
2022 01/11 22:11
申報表上的440購買金稅盤的，還留存著，如果進項稅額轉出，怎么做，可以在12月分，進行轉出嗎
小小霞老師
2022 01/11 22:12
你好，這個是可以的呢
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