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單位個別員工偶然發生了一次勞務費,以代開勞務費發票,個稅申報時忘記申報勞務費,現在怎么申報啊

84784998| 提問時間:2022 01/10 12:23
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
一年就發生了這一次的,你可以在這個月給他申報上。
2022 01/10 12:25
84784998
2022 01/10 12:26
那工資就申報不了啊
84784998
2022 01/10 12:26
我看勞務報酬和工資薪金所得只能申報一個
郭老師
2022 01/10 12:26
你好,對的是的,要么是工資薪金,要么是勞務報酬。
84784998
2022 01/10 12:27
我填了勞務報酬,工資里頭就不能申報他了
84784998
2022 01/10 12:28
那這種情況我的工資申報和報表就會不相符
郭老師
2022 01/10 12:28
你好,那實際這個是工資還是勞務報酬?
84784998
2022 01/10 12:28
都有。因為已經開過勞務發票了
84784998
2022 01/10 12:28
但是就發生了那么一次
84784998
2022 01/10 12:31
不能分開的話,我可以合并到工資里一起申報嗎?
郭老師
2022 01/10 12:31
你好,那發票退回去給他按照工資薪金來。
84784998
2022 01/10 12:32
但是一起申報的話。有一張3000元的勞務發票。他的本人工資是2500,工資的話他不需要扣個稅,但是勞務發票的話,他就得需要扣個稅,這個情況怎么弄呀?
84784998
2022 01/10 12:34
發票現在退不了呀。他去稅務局開代開的時候已經交過增值稅了
郭老師
2022 01/10 12:35
發票可以退回去啊,當月的作廢,跨月的紅沖增值稅附加稅可以退回來的,你現在申報不了,如果稅務局查到的話,要求你們單位補交個稅,你根本就交不了,得去稅務局補。
84784998
2022 01/10 12:36
還有三張七百多的勞務費,這個是已經時間久了,也是一樣的情況
郭老師
2022 01/10 12:39
你好,對的是的,也是可以的。
84784998
2022 01/10 12:40
也就是說我只能去紅沖,不能合并計入工資申報?
郭老師
2022 01/10 12:43
好對的是的是這么做的。
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