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老師,請問沒開發票的費用在匯算清繳時做納稅調增是不是要調利潤增加???未分配利潤也增加????

84784977| 提問時間:2022 01/10 10:29
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好是的? 應納稅所得會增加? ,未分配利潤會減少??
2022 01/10 10:33
84784977
2022 01/10 10:50
沒有發票的費用是不是也要減少,要調高未分利潤?
玲老師
2022 01/10 10:57
你好是的? 調的是應納稅所得額,就是實際利潤? ?不是未分配利潤
84784977
2022 01/10 18:14
老師,我舉個例子,費用1000元沒發票,材料18000元沒發票,減少以上兩筆利潤總額是800元。然后做匯算清繳時上面兩筆沒發票是不是要加進利潤總額???利潤總額增加800+19800=19800元,企業所得稅19800*0.025=495???凈利潤是19305元??是不是沒有發票利潤增加?所得稅也增加?凈利潤變也高???
玲老師
2022 01/10 18:15
是的,這樣算是正確的。
84784977
2022 01/10 18:18
一千元跟一萬八確實花出去了,只不過沒有發票,匯算清繳時只增加交企業所得稅,不增加利潤可以嗎???
玲老師
2022 01/10 19:48
是增加應納稅所得額,交所得稅
玲老師
2022 01/10 19:50
會計做帳的利潤是不變的。 匯算清繳是調表不調賬,繳納所得稅。
84784977
2022 01/11 09:07
那就是利潤總額不變,只是企業所得稅跟凈利潤變了是嗎??
玲老師
2022 01/11 09:12
你好 賬上是不調整的不變 就是調整匯算的表 交所得稅 其他的賬上都不變?
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