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老師，我們公司每個月給供貨商結貨款的同時，也要從結的貨款里扣除一部分錢，叫陳列費。作為我們的收入。上個月確認應付賬款的金額，和收入做到賬里了。但是這個月我們給供貨商結款，并不是按確認好的來結的。實際結款金額不一樣。像這個賬怎么調啊
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你好！差額是怎么產生的？你這是外賬還是內賬？
2022 01/08 17:51
84785019 
2022 01/08 17:53
就是我們扣除供貨商的一部分貨款作為我們的收入。但是供貨商不同意扣這么多錢，讓扣少一點。其實就是我們確認收入確認多了，扣供貨商的費用扣多了。給人家結的貨款結少了。人家不愿意。
84785019
2022 01/08 17:54
我們這是內賬
QQ老師 
2022 01/08 17:55
您好！原分錄紅字沖回差額就可以
84785019
2022 01/08 17:55
老師是沖回之前做的分錄嗎
84785019
2022 01/08 17:56
還是直沖差額的分錄
QQ老師
2022 01/08 17:56
您好，是的，原業務分錄紅字沖回就可以
84785019
2022 01/08 17:57
好的老師
QQ老師
2022 01/08 17:58
不客氣，歡迎下次提問滿意請好評，謝謝
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