這些錢其實(shí)已經(jīng)都利潤分配掉了，只是還掛在其它應(yīng)收款上，不知道怎么做分錄，求老師支個(gè)招

借利潤分配應(yīng)付利潤貸，應(yīng)付利潤。

借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款。

借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤。

選其一？還是每個(gè)分錄都要做

都要做 做三個(gè) 第一個(gè)計(jì)提 第二個(gè)支付 第三個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)

這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之前做呢？還是之后做

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤之后做的

轉(zhuǎn)給法人的錢有其它應(yīng)收款和其它應(yīng)付款，譬如說其他應(yīng)收款是10萬，其它應(yīng)付款是2萬，2萬可以對沖嗎？分錄應(yīng)該怎么做呢？

可以的 借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款2

問題是現(xiàn)在我的其它應(yīng)付款2萬和其它應(yīng)收款款10萬余額都在借方

借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款10

那其它應(yīng)付款不是就有就有余額了，結(jié)轉(zhuǎn)利潤之后再做其他應(yīng)付款的利潤分配嗎？步驟和利潤分配其它應(yīng)收款是一樣的嗎？

有余額他是欠你們的錢 你們給他做分紅的嗎 那就可以用利潤分配抵扣借應(yīng)付利潤貸其他應(yīng)收款，應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅 借利潤分配應(yīng)付利潤 貸應(yīng)付利潤 借利潤分配未分配利潤 貸利潤分配應(yīng)付利潤