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我在11月的工資里扣除員工2個(gè)月的保險(xiǎn) 在12月發(fā)放工資時(shí)怎么做憑證?

84785025| 提問時(shí)間:2022 01/06 21:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)付款等 貸:銀行存款
2022 01/06 21:16
84785025
2022 01/06 21:21
老師 幫我看一下 這是多扣的保險(xiǎn)費(fèi)用 這么做對(duì)不對(duì)
王超老師
2022 01/06 21:24
你這個(gè)其他應(yīng)付款增加?你看一下思路是這樣的嗎
84785025
2022 01/06 21:26
因?yàn)槲翌A(yù)先把12月份的保險(xiǎn)扣出來了 就是一下子扣了2個(gè)月的 ?是不是應(yīng)該其他應(yīng)付款增加 然后12月繳納保險(xiǎn)時(shí) 沖掉其他應(yīng)付款呢?
王超老師
2022 01/06 21:28
你當(dāng)時(shí)其他應(yīng)付款是做在借方吧? 那么是可以的
84785025
2022 01/06 22:15
嗯 我用獎(jiǎng)金支付了100元保險(xiǎn)我怎么做賬?
王超老師
2022 01/06 22:17
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
84785025
2022 01/06 22:20
這樣做對(duì)嗎
王超老師
2022 01/06 22:23
是的。你這個(gè)是正確的
84785025
2022 01/06 22:26
好的 謝謝老師
王超老師
2022 01/06 22:30
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