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問題已解決

老師圖片上面說的是12月份和1月份一共開出去的銷項票是199萬,需要再開多少進項,目前進項票是177萬多,我們這個商品都是免稅的,按照收入的千分之二繳納企業所得稅,我們的進項需要再開多少

84785017| 提問時間:2022 01/06 18:08
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
喬喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,同學 還需要開60800
2022 01/06 18:14
喬喬老師
2022 01/06 18:19
按照收入的千分之二繳納所得額=1990000*0.002=3980元 所得稅稅率2.5%(小微企業,所得額100以下) 應納稅所得額=3980/2.5%=159200 成本發票=1990000-159200=1830800 差額=1830800-1770000=60800
84785017
2022 01/06 18:40
老師我們是一般納稅人,我屬于小微企業么
喬喬老師
2022 01/06 18:53
一般行業小微企業認定條件:年應納稅所得額不超過300,從業人數不超過300人,資產總額不超過5000萬
喬喬老師
2022 01/06 18:53
年應納稅所得額不超過300萬
84785017
2022 01/06 18:57
如果年應納稅所得額超過300萬了,所得稅稅率是多少
喬喬老師
2022 01/06 18:58
超過300萬的,所得稅率是25%
84785017
2022 01/06 19:15
老師假如小型微利企業,年應納稅所得額是80萬,應交的企業所得稅是800000×25%×20%=40000元,我是根據年應納稅所得額小于100萬減按25%,在乘以稅率20%,這樣對么
喬喬老師
2022 01/06 19:22
100萬以內還可以減半,實際稅負2.5%
84785017
2022 01/06 19:35
老師你看看我發的圖片我按照您講的,這樣計算正確么
喬喬老師
2022 01/06 19:40
你好,同學 很正確哦
84785017
2022 01/06 19:40
非常感謝老師
喬喬老師
2022 01/06 19:55
好的,祝工作順利 可以的話五星好評哦
84785017
2022 01/06 20:11
老師我以后還希望你回答我的問題可以么
喬喬老師
2022 01/06 20:17
嘻嘻 可以的哦,我會盡力幫你的哈
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