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老師，增值稅，及附加稅申報表，一怎么填寫，填哪行，應該填什么
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同學，你好，說一下你的情況，小規模還是一般納稅人，你的開票的不含稅的收入是多少，稅率是多少，稅額是多少
2022 01/06 14:48
84784980 
2022 01/06 14:52
是，小規模，專票，不含稅收入，16866 34，稅率百分之一，稅額168 .66 普票是不含稅收入，41415.79，稅額534.46
森林老師 
2022 01/06 14:54
同學，你好，第一行寫16866.34，第二行也是16866.34，第十行寫普票41415.79，然后有個減征欄應該是18行，寫專票的減免的2個點和稅額。然后下來就是一個點的專票交稅，普票是免稅的。
同時，減免明細表填寫18行減征額的數據，減的兩個點。
附加稅新報表應該在最下面三行，你直接點開，計算申報就行了
84784980
2022 01/06 15:01
嗯嗯，這個是主表，有個附表一，應該怎么填
森林老師
2022 01/06 15:05
同學，你好，附表一是不是扣除報表了，如果是不用填寫，直接空保存
84784980
2022 01/06 15:22
嗯嗯，好的謝謝
森林老師
2022 01/06 15:25
同學，你好，不客氣的
84784980
2022 01/06 15:40
這是什么意思呢
森林老師
2022 01/06 15:43
同學，你好，填寫的對著了，有哪兒看不懂了
84784980
2022 01/06 15:45
申報不了，下面藍色字說，18行，您看下，我沒看懂
森林老師
2022 01/06 15:54
減免明細表里把18行的數據，填到本期發生，本期抵扣里保存了
84784980
2022 01/06 15:54
應該是減免明細表填錯了吧，337.3應該填在哪一欄
森林老師
2022 01/06 15:58
填到本期發生，本期抵扣里保存了
84784980
2022 01/06 16:13
這又是哪出問題了，
森林老師
2022 01/06 16:14
同學，你好，點確認就行了，直接申報
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