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請問老師 有個費用實際發生是去年的 但是發票開到今年了 怎么入賬呢
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你好，你要不就在今年入賬吧，畢竟票再今年
2022 01/05 21:34
84785033 
2022 01/05 21:35
那用不用以前年度損益調整呢
小鎖老師 
2022 01/05 21:35
你去年沒入賬就不用
84785033
2022 01/05 21:36
老師 我想是按照權責發生制原則 就算沒有發票 是不是也是去年的費用了呢 要調整年度損益呢
小鎖老師
2022 01/05 21:37
但是咱們的發票不是在今年嗎，金額大不大
84785033
2022 01/05 21:39
所以 我現在也不知改怎么辦了 金額上萬了
小鎖老師
2022 01/05 21:40
其實如在今年就好了
84785033
2022 01/05 21:41
老師 這樣入沒問題嗎 審計也沒問題嗎
小鎖老師
2022 01/05 21:42
問題不大，畢竟你們可以說今年發生的
84785033
2022 01/05 21:43
老師 還有個就是費用在去年 發票也在去年 但是經辦人員才拿來 這種怎么處理呢
小鎖老師
2022 01/05 21:45
那個如在去年，做以前年度損益
84785033
2022 01/05 21:46
是差旅費 那就可以做 借 以前年度損益調整 貸 銀行存款嗎 二級科目需要寫嗎
小鎖老師
2022 01/05 21:47
需要，把二級科目寫上去
84785033
2022 01/05 21:47
借 以前年度損益調整-差旅費 貸 銀行存款嗎 這樣對嗎
小鎖老師
2022 01/05 21:47
嗯嗯是這個意思的
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