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老師 12月沒有進項 沒有銷項 社保 工資還是要計提的吧
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你好，對的是的，有的就得計提。
2022 01/05 10:26
84784948 
2022 01/05 11:26
那計提了 成本怎么結轉呢
郭老師 
2022 01/05 11:27
你好，你們的工資社保屬于成本嗎？
84784948
2022 01/05 11:31
老師 計提寫的分錄
84784948
2022 01/05 11:32
12月 就付了一筆應付賬款 繳納了社保費 銷項 進項都沒有
郭老師
2022 01/05 11:33
你們開始生產嗎？這個是制造行業的嗎？
郭老師
2022 01/05 11:33
有完工入庫的產品嗎？如果沒有的話，生產成本有余額就可以了。
84784948
2022 01/05 12:41
老師 財務軟件結轉了損益類科目 年末本年利潤怎么結轉到利潤分配呢
郭老師
2022 01/05 12:44
好，自己手動填寫，借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負數。
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