問題已解決
12月銷項有100萬,進項有400萬,我想問能全部勾選進項嗎?還是要看稅負率?如果全勾那這個月得利潤負很多,有影響嗎?還是留一部分到下個月再勾選?



你好,最好根據稅負來勾選發票,可以留著以后勾選
2022 01/05 09:07

84784956 

2022 01/05 09:07
好的,謝謝老師

郭老師 

2022 01/05 09:12
不用客氣,工作愉快。

84784956 

2022 01/05 14:55
老師幫忙看看這個我要怎么填

84784956 

2022 01/05 14:57
這個是進銷項

郭老師 

2022 01/05 15:06
好,前期認證現在抵扣,你們單位是輔導期嗎?

84784956 

2022 01/05 15:11
應該不是啊,上個月都報過了

郭老師 

2022 01/05 15:14
那你們為什么會出現在這一行?

郭老師 

2022 01/05 15:14
你看下上一個月認證了多少?35欄里面填寫的又是多少?

84784956 

2022 01/05 15:24
這個金額比實際進項抵扣的金額大

84784956 

2022 01/05 15:27
就是申報時自動讀取的進項稅額比實際勾選的大

郭老師 

2022 01/05 15:28
你的附表二截圖看一下。

84784956 

2022 01/05 16:10
這兩個表

郭老師 

2022 01/05 16:17
三行,你這里填寫的不對,什么原因在這里填寫的?
