問題已解決
老師請問一下,小規模季度沒有超過45萬,稅率還是1%,增值稅申報表怎么填?減免2%的那個附表還填不?



你好,這個是開的普通發票的話,減免明細表不用填寫,在第十欄填寫不含稅的銷售額,然后免稅的稅額按照3%來算。
2022 01/05 08:52

84784986 

2022 01/05 08:55
嗯嗯,都是普票,那就是只有主表的第十欄不含稅銷售額和免稅的稅額還是按3%一填就好了,其他都是空的,對嗎?

郭老師 

2022 01/05 08:56
好對的是的是這么做的。

84784986 

2022 01/05 08:58
你看下對不

84784986 

2022 01/05 08:58
都是按1%開的,電子稅務局的數據是自動上去的。其他附表都是空的保存就好對嗎

郭老師 

2022 01/05 08:59
額就是按照3%沒有問題,可以的。

84784986 

2022 01/05 09:00
嗯嗯謝謝老師,那我提交了

郭老師 

2022 01/05 09:01
可以的,可以提交的,不用客氣。
