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老師，我以前寫過暫估分錄，借，管理費用--暫估。貸，其他應付款--暫估，現在收到票怎么寫分錄
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你好，現在收到票先紅字沖以前的暫估
借：管理費用--暫估（紅字）
貸：其他應付款--暫估（紅字）
然后按發票金額入賬
借：管理費用
貸：其他應付款
2022 01/04 16:37
大海老師 
2022 01/04 16:42
收到發票還要按發票金額藍字入賬的
借：管理費用（藍字）
? ?貸：其他應付款（藍字）
如果之前暫估100，發票金額200，那么本期期末結轉100（-100+200）即可
如果之前暫估100，發票金額50，那么本期期末結轉-50（-100+50）即可
大海老師
2022 01/04 16:53
期末結轉是自動還是手寫，要看你有沒有在財務軟件里做自動結轉的設置，如果做了，那么點擊下，自動結轉，如果沒做，要手寫分錄。
84784973 
2022 01/04 16:38
嗯，那以前暫估的管理費用已經結賬了，這樣一沖紅，管理費用--暫估，余額就是負數了，
84784973
2022 01/04 16:52
那本期期末結轉是自動的，還是手寫的分錄寫進去
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