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問題已解決

老師你好!我公司與A公司合作,寫了一個合作協議,雙方共同分配利潤,現在是A公司的一部分貨直接歸屬于我公司,這部分貨我們如何做賬。我公司也不會給A公司付貨款,就是A公司用了我公司的資源優勢才免費給我們這部分貨款。A公司的這部分貨發票上未在票中體現,那部分貨A公司也是付了款。老師我現在不知道怎么來調整我公司的賬務。還有就是A公司怎么做賬呢。A公司我這邊也在經手。

84785032| 提問時間:2022 01/02 15:45
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速問速答
王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,貴公司借:庫存商品,貸:營業外收入。A公司,借:營業外支出,貸:庫存商品,應交稅費-應交增值稅-銷項。
2022 01/02 16:02
84785032
2022 01/02 16:07
老師,我們要把這批貨賣出去,那么收到的錢就是借:銀行存款貸:主營業務收入,結轉成本怎么做啊,這部分貨,賣出去會有五十萬,那么收到這批貨是沒有價格?
王雁鳴老師
2022 01/02 16:09
同學你好,結轉成本,按我上面寫的分錄,有了庫存商品,再結轉時,借:主營業務成本,貸:庫存商品。就行了。收到貨沒有價格,可以按正常的收貨價格,暫估做上面的分錄處理。
84785032
2022 01/02 16:15
A公司不會開票給我公司,只是涉及到A公司要交稅。做這筆賬我是否要附個合同協議,就是利潤分配的協議,才得到這批貨款。老師不可能庫存商品一直是暫估入賬,什么時候不是暫估入賬呢。
王雁鳴老師
2022 01/02 16:18
同學你好,可以做個利潤分配協議,暫估入賬,就是我上面說的分錄,借:庫存商品,貸:營業外收入,或者投資收益。賣出后,就結轉了庫存商品了,不會一直掛賬上的。
84785032
2022 01/02 16:23
謝謝老師,A公司是必須要交稅的哈,他們的銷售價是不是要和我這個暫估價一致
王雁鳴老師
2022 01/02 16:27
同學你好,是的,是的,你理解正確。
84785032
2022 01/02 16:29
好的老師,謝謝你
王雁鳴老師
2022 01/02 16:35
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
84785032
2022 01/03 08:46
老師,不好意思就前天問的這個問題,現在是A公司直接給了我們一筆款9萬元,就沒有把9萬元的貨款直接給我們,他們把9萬元的貨款賣了,直接給了我們轉賬,那么這筆9萬元我如何做賬呢
王雁鳴老師
2022 01/03 09:16
同學你好,直接借:銀行存款,9萬元,貸:營業外收入,9萬元。
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