老師好，那表格怎么填寫，還有261萬的凈值

你好，你方便截圖固定資產折舊表嗎？

老師怎么圖片發不過

可以了的

不是的，我是說申報企業所得稅，有一個固定資產加速折舊表，你截圖那個表格，第一列填寫原則，第二列填寫你按月折舊的金額，第三列填寫賬上折舊的金額，第四列我王樂具體的什么，應該第五列是填寫一次折舊的金額。

老師，第一個是季度的，第二個是匯算清繳的，都要怎么填

預繳第一個填寫原值 第二個填寫月折舊金額， 第三個填寫賬上折舊金額， 第四個填寫一次折舊的金額，剩下的自動出。

那匯算清繳呢

第二個有一個固定資產，一次扣除， 第一列填寫原值， 第二列填寫賬上本年折舊金額， 第三列填寫累計的折舊金額， 第四列填寫有發票的固定資產原值， 第五列填寫百年計提的折舊， 第六列填寫一次折舊的金額 第七列就等于一次折舊的金額減去本年折舊的金額。

還有老師就是我不完全扣掉269萬可以嗎

你好，一個固定資產你選擇一次抵扣，必須一次抵扣的，不可能一個固定資產抵扣一半。

謝謝老師

不用客氣，工作愉快。