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問題已解決

求這道題的計(jì)算過程 謝謝啦

84784954| 提問時(shí)間:2021 12/30 22:28
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
朱立老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好 稍等看下題目
2021 12/30 22:38
84784954
2021 12/30 23:12
好的 麻煩老師了
朱立老師
2021 12/30 23:25
利潤總額=5000-2100-1000-500-100-(160-120)+70-50=1280 廣告費(fèi)限額5000*0.15=750 ?調(diào)增800-750=50 業(yè)務(wù)招待費(fèi)限額5000*5/1000=25 ?35*0.6=21 調(diào)增35-21=14 捐贈限額1280*0.12=153.6 不調(diào) 稅收滯納金 ??調(diào)增6萬 工會經(jīng)費(fèi)150*2%=3 不調(diào) 福利費(fèi)和職工教育限額150*(14+8)%=33 ?不調(diào) 應(yīng)納稅所得額=1280+50+14+6=1350 應(yīng)納企業(yè)所得稅=1350*0.25=337.5
84784954
2021 12/31 10:30
職工教育經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)為什么不分開算?
84784954
2021 12/31 10:30
捐贈在什么情況下可以據(jù)實(shí)扣除
朱立老師
2021 12/31 10:35
題目中福利費(fèi)和教育經(jīng)費(fèi) 給的數(shù)據(jù)沒有分開
84784954
2021 12/31 10:36
好的 懂了 謝謝
朱立老師
2021 12/31 10:37
企業(yè)通過公益性社會組織或者縣級(含縣級)以上人民政府及其組成部門和直屬機(jī)構(gòu),用于目標(biāo)脫貧地區(qū)的扶貧捐贈支出,準(zhǔn)予在計(jì)算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時(shí)據(jù)實(shí)扣除
84784954
2021 12/31 10:38
那這道題就屬于據(jù)實(shí)扣除了啊
朱立老師
2021 12/31 10:45
題目不嚴(yán)謹(jǐn)? ? 從政策上看 目標(biāo)脫貧地區(qū)和貧困山區(qū)不能劃等號的 清楚捐贈的計(jì)算就可以了? ?以輔導(dǎo)書給的答案為準(zhǔn)吧
84784954
2021 12/31 10:48
好的謝謝
朱立老師
2021 12/31 10:52
不客氣的 學(xué)習(xí)愉快
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