問題已解決
工程類的小規模只有銷項票開的都是工程款,沒進項票,我結轉成本借:主營業務成本、貸:工程施工或其他 貸方都是負數這個怎么調呢



你好,貸方是負數是什么意思?
2021 12/30 09:57

84785042 

2021 12/30 09:59
沒有進項票貸了工程施工的話,資產負債表中存貨就成負數了,貸多少負多少,

郭老師 

2021 12/30 10:00
借工程施工貸應付賬款暫估一個。

84785042 

2021 12/30 10:05
暫估這個,后期怎么沖呢?后期他就升一般納稅人了

郭老師 

2021 12/30 10:08
借應付賬款貸、工程施工及工程施工待遇,千年都損益調整,然后再做發票。

84785042 

2021 12/30 10:11
年末做損益調整,發票怎么做呢,要開發票嗎?

郭老師 

2021 12/30 10:14
借應付
貸工程施工
借工程施工
貸以前年度損益調整
借工程施工貸,應付賬款
借以前年度損益調整貸,工程施工,這個是做發票。
