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問題已解決

某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下: (1)購進一批A原材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款為30萬元,增值稅為3.9萬元。支付保管費0.3萬元,裝卸費0.1萬元 (2)購入B材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為15萬元,增值稅1.95萬元 (3)銷售甲產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額50萬元,另外收取甲包裝物租金2萬元,儲備費3萬元 (4)銷售乙產(chǎn)品一批,取得不含稅銷售額18萬元 請根據(jù)資料: 1.該制造企業(yè)當月進項稅額。 2.該制造企業(yè)當月銷項稅額。 3.計算該制造企業(yè)當月應納的增值稅稅額。

84785046| 提問時間:2021 12/29 22:59
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速問速答
稅務師王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,初級會計師
你好,同學。正在為你解答。
2021 12/29 23:01
稅務師王老師
2021 12/29 23:04
進項稅額=3.9+1.95=5.85 銷項稅額=50*13%+5/(1+13%)*13%+18*13%=9.42 應交增值稅=9.42-5.85=3.57
84785046
2021 12/29 23:09
老師,可以詳細講解嘛?不懂
稅務師王老師
2021 12/29 23:14
具體哪里不懂呢 購進就是算進項,銷售就是算銷項 進項就是專票上注明的稅額,銷項就是不含稅銷售額*稅率
84785046
2021 12/29 23:20
老師,保管費和裝卸不用算進去嘛?
稅務師王老師
2021 12/30 07:34
那是購進的,沒有取得增值稅專用發(fā)票,不能抵扣進項的
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