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問題已解決
對方給我們開的票，我們已經抵扣，現在給對方提供紅字信息表，對方是不是該給我們紅字發票，然后賬和稅分別應怎么處理，之前抵扣的那張票，對方要，我們是不是不應該給他們，我們已經入賬了
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你好，對的是的，不需要還給他
借應付賬款
貸，庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉出。
2021 12/28 12:12
84784982 
2021 12/28 12:13
增值稅報表如何填
84784982
2021 12/28 12:14
是和他要紅沖發票是嗎
84784982
2021 12/28 12:14
那這筆紅沖發票如何入賬
郭老師 
2021 12/28 12:21
附表二，進項轉出有一個開具的紅字信息表一欄填寫的這個發票不需要給對方退回去，負數發票需要給你們。
84784982
2021 12/28 12:22
借應付賬款
貸，庫存商品
應交稅費，應交增值稅進項轉出。這么入賬，后邊附紅沖發票？
84784982
2021 12/28 12:23
入的費用
郭老師
2021 12/28 12:24
你好，對的是的，那你把庫存商品改成借管理費用負數。
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