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問題已解決
我是調整銀行流水，本月有支出的不做費用，我要怎么做不產生費用，支出有出去的流水
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你好，本月有支出的不做費用，能具體解釋一下這個是什么意思嗎？?
2021 12/25 17:18
84784973 
2021 12/25 17:19
因為上個月做過了銀行出去，這個月不能做
鄒老師 
2021 12/25 17:20
你好，上個月做過了銀行出去，請問你上個月所做的具體分錄是？?
84784973
2021 12/25 17:21
借辦公費貸銀行，上個月沒有實際出去銀行就做，我們領導節點把銀行余額調整了，所以這個月我要出去銀行不做費用
鄒老師
2021 12/25 17:22
你好，既然上個月已經做了銀行存款減少的分錄，那這個月就不應當再做銀行減少的處理啊?
84784973
2021 12/25 17:23
我不知道跟你解釋，這個月就做支出不做費用 分錄怎么做
84784973
2021 12/25 17:24
我表達不出來其中的意思，就是我要這個月做支出不做費用，我們領導說借年度調整貸銀行 這樣對不對
鄒老師
2021 12/25 17:25
你好，就做支出，不做費用
這個支出具體是用于什么方面，有銀行付款嗎，有取得相應發票嗎？ （麻煩回復一下我這三個疑問，我才好確定分錄如何做）
84784973
2021 12/25 17:25
我們在做調整帳
鄒老師
2021 12/25 17:27
你好，就做支出，不做費用
這個支出具體是用于什么方面，有銀行付款嗎，有取得相應發票嗎？ （麻煩回復一下我這三個疑問，我才好確定分錄如何做）
麻煩給出3個疑問的正面回復
84784973
2021 12/25 17:29
我要怎么表達 上個月銀行余額100，實際銀行200，把系統調整200，跟銀行是不是一致，但是這個月我支出100元是上個月的管理費，上個月管理費已經做100銀行，我要這個月減100才跟銀行一致
鄒老師
2021 12/25 17:31
你好，上個月銀行余額100，實際銀行200，把系統調整200（你當時所做的調整分錄具體是什么呢？這個信息很關鍵?。?這個月我支出100元是上個月的管理費，上個月管理費已經做100銀行（根據你這個描述，這個月不需要再做這100的費用分錄?。?/div>
84784973
2021 12/25 17:32
我們領導調的銀行期初100
84784973
2021 12/25 17:33
這個月實際付款出去100，這個100是上個月的費用，上個月做銀行了，實際是這個月銀行出去
84784973
2021 12/25 17:33
還沒明白嗎
鄒老師
2021 12/25 17:34
你好，上個月銀行余額100，實際銀行200，需要去查明差異原因，然后才知道該如何調整
而不能領導隨意調整期初啊，既然調整了期初，也得有調整分錄才是?。偛荒軟]有分錄就直接調整數據吧）
84784973
2021 12/25 17:35
這個先不管了 她說的借年度調整貸銀行對不對
鄒老師
2021 12/25 17:37
你好，這個很關鍵，需要了解清楚了具體情況，才知道現在：?就做支出不做費用 （該如何處理的）
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