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在其他月份應付職工薪酬是負數，可是已經結賬了，那個是發放臨時工的工資，但是沒有計提，該怎么調整科目呢？
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您好。需要計提工資的
2021 12/24 19:32
思頓喬老師 
2021 12/24 19:33
借：成本
貸：應付職工薪酬
84784993 
2021 12/24 19:34
這個是四月份的，但是現在已經結賬到十一月份了
思頓喬老師
2021 12/24 19:35
您好。到12月份去補計提
84784993
2021 12/24 19:36
不用沖紅那筆發工資的嗎？
思頓喬老師
2021 12/24 19:36
您好，不用。哪筆沒有計提，就補哪筆
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