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小規(guī)模納稅人開具普通發(fā)票，確認收入的時候要寫應交稅費應交增值稅嗎？
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你好，這個是需要寫應交稅費，應交增值稅。
2021 12/23 10:30
84784983 
2021 12/23 10:31
不滿45萬不是不用交啊，那我是在季末那個月做結轉嗎？
東老師 
2021 12/23 10:34
對，這個是需要在季度末結轉的。
84784983
2021 12/23 10:40
結轉分錄怎么寫呢
東老師
2021 12/23 10:43
借應交稅費應交增值稅貸營業(yè)外收入。
84784983
2021 12/23 10:54
那還計提城建稅什么的嗎
東老師
2021 12/23 10:55
如果沒有增值稅，是不需要計提的。
84784983
2021 12/23 11:06
就是普票這個，有增值稅是不是得計提附加稅，然后季末一起結轉營業(yè)外收入
東老師
2021 12/23 11:07
對，沒錯，就是這么做的。
84784983
2021 12/23 11:07
那所得稅是根據什么計提的
東老師
2021 12/23 11:08
是根據你的分數減去成本、費用后的利潤計提的
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