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老師，請問計提教育費附加和地方教育費附加的時候，金額搞反了，實際繳納后，二個科目都有余額，但余額相抵后是零，現在要怎么做賬務處理？
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你好，之前計提的時候坐反了，紅沖就可以借應交稅費，借稅金及附加負數
2021 12/23 09:46
郭老師 
2021 12/23 09:46
重新做借稅金及附加貸應交稅費。
84785032 
2021 12/23 09:49
老師，是在20年12月份做反了，在21年8月份的財務報表才發現，前面都已經結賬了，現在怎么做
郭老師
2021 12/23 09:51
這個不影響的，對你的利潤沒有影響。
84785032
2021 12/23 09:55
那我是在8月份的報表紅沖，還是反結賬到1月份紅沖
郭老師
2021 12/23 09:56
做到12月份的就可以啊。
84785032
2021 12/23 09:57
在21年的12月份紅沖嗎
郭老師
2021 12/23 09:59
你好是的，是這么做的。
84785032
2021 12/23 10:04
好的，謝謝老師
郭老師
2021 12/23 10:10
不用客氣，工作愉快。
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