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問題已解決

[資料]某事業單位“經營結余”科目貸方余額為1 000萬元,“其他結余”科目貸方余額為2000萬元。而后該事業單位根據有關規定提取職工福利基金共計500萬元。 [要求]: (1)按預算會計編制“經營結余”和“其他結余”結轉的會計分錄; (2)分別按財務會計和預算會計作出提取專用基金的會計分錄; (3)按預算會計編制剩余結余資金結轉的會計分錄。

84785024| 提問時間:2021 12/22 22:14
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師
同學您好, 1.結轉時, 借:經營結余 1000 其他結余 2000 貸:非財政撥款結余分配 3000 2.提取基金, 借:本期盈余 500 貸:專用基金-職工福利基金 500 借:非財政撥款結余分配 500 貸:專用結余 500 3.結轉時,非財政撥款結余分配貸方余額=3000-500=2500萬元 借:非財政撥款結余分配 2500 貸:非財政撥款結余 2500
2021 12/22 23:23
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