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問題已解決
我想咨詢個問題，就是其他應付款正確應掛著1000塊，由于我少加一筆300塊錢，做決算的時候只寫了700，由于已經做完決算了，是否可以有什么辦法可以處理？
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你好 ； 要去修改下你們的決算報告的。這個是提供決算報告給誰的?
2021 12/22 14:18
84784955 
2021 12/22 14:21
財政局，然后也批復了。這個是個人補交公積金，然后沒補交直接，直接掛其他應付款上面
meizi老師 
2021 12/22 14:27
你好 ；批復了的話就 不好改了。那你就先掛著。? ?你可以先問下財政局那邊可以改實際不。 不允許你就只能先這樣了
84784955
2021 12/22 14:50
嗯啊，我還想說看能不能調賬？
84784955
2021 12/22 14:55
那這樣子會不會有問題？
meizi老師
2021 12/22 15:01
? ? ?調賬不調整的； 除非你 要把 這個業務延遲做?
84784955
2021 12/22 15:06
就是說我這筆錢延遲補交是嗎？
meizi老師
2021 12/22 15:13
?你好 ；? ? ?是的。? 但是 你現在要跟決算一致的話； 看是否可以? 后面點做? ?
84784955
2021 12/22 15:25
我再憑證中，要怎么寫嗎？
還是不需要寫？
meizi老師
2021 12/22 15:30
?你好； 憑證中不寫了 。? ? ?就這樣掛了。? ?
84784955
2021 12/22 15:38
憑證如果有寫，資產負債表就會有掛著跟之前的不一致
84784955
2021 12/22 15:38
或者老師我直接不繳納，直接給沖到養老金那里？
meizi老師
2021 12/22 15:42
?你好；是的 。? ? ?你先掛其他科目去 ； 掛著 后面在沖??
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