說是不用報個稅

做這個 不申報借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款

老師，就是把她自己那塊單位個人交的總數這樣記賬是吧老師，我等下午去單位記看看，到時候不明白再問您吧

你好對的是的可以的。

老師您看我拍的圖片，第一張交社保我是把所有的社保數都記在一起，第二張是發工資那幾個人的數，這樣應付職工薪酬－社保借方就出現了新增這個人的社保799.19這個差，我是把這個差按您說的記賬嗎老師？還是師把單位那些發工資的還跟以前一樣記賬，就把這個人交的社保一共多少錢一塊單獨記一筆賬？

老師，這個人的社保單位個人都是單位交

個人負擔的那一部分，給他做到工資里面，企業負擔的，做到社保里面。

老師，都是單位負擔的，我把個人這塊一起加到單位里可以嗎，這樣記行不行

可以的，但是個人負擔的那一部分，你不允許抵扣所得稅。

就是計算所得稅的時候要把個人那塊給扣除是吧？

對的是的是這么做的，是這么理解的。

如果劉就這一筆不扣除還要緊嗎老師

哦，這個沒有關系的，可以的。

那我就把個人那塊給做工資，就是直接做工資，直接做交社保行了是吧，工資表還需要提現嗎老師？就是我家職工18000的工資，我把這個人個人交的799加在18000里面，社保直接交了，

是的，是這么做的，是這么理解的。

好的，謝謝老師

不用客氣工作愉快。