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建筑辦理資質，社保**，交社保，不發工資，個人也不會還款，社保銀行存款交的，這個要怎么做賬？？？？？？
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你好
個人負擔的做工資
2020 12/16 14:32
84785044 
2020 12/16 14:34
如圖片上面的
84785044
2020 12/16 14:35
公司負擔個人的
郭老師 
2020 12/16 14:42
借管理費用-工資/社保貸應付職工薪酬-工資/社保
借應付職工薪酬工資貸其他應付款
借應付職工薪酬社保
其他應付款
貸銀行存款
84785044
2020 12/17 08:22
這個走其他應收款和營業外支出能行嗎，因為這個錢個人也不支付給我們，我們自己承擔的
郭老師
2020 12/17 08:23
你走營業外支出不能抵扣所得稅
84785044
2020 12/17 09:34
這個需要月末計提嗎？
郭老師
2020 12/17 09:40
你好
需要
當月計提當月的
84785044
2020 12/17 09:44
可是這個社保的，沒有工資發放，只計提社保嗎？
郭老師
2020 12/17 09:54
你好
是的
個人負擔的就是工資
84785044
2020 12/17 10:18
我們公司負擔的是0，個人4個總共是2572.32這個完整的賬是怎么做呢？
郭老師
2020 12/17 10:31
不都是你單位負擔的嗎
個人0
個人和單位負擔的比例多少
84785044
2020 12/17 11:19
這是我們公司的核定表
84785044
2020 12/17 11:21
單位繳納0個人繳納的是我們公司承擔的
郭老師
2020 12/17 12:18
全部做工資就可以
借管理費用貸應付職工薪酬，借應付職工薪酬貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款，不需要發工資啊。
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