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問(wèn)題已解決

你好,老師,有個(gè)項(xiàng)目原來(lái)客戶要求開(kāi)1%的勞務(wù)票現(xiàn)在要開(kāi)13%的大票,我要問(wèn)客戶要幾個(gè)點(diǎn)的稅呢

84784992| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/22 10:05
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喬喬老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,同學(xué)。 請(qǐng)問(wèn)你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人呢? 如果是小規(guī)模納稅人,可以開(kāi)的1%的專(zhuān)票,是不能開(kāi)具13%的專(zhuān)票的。 一般納稅人的話,開(kāi)具13%的專(zhuān)票,就要繳納13個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),之前是按照1%的專(zhuān)票收的款。例如合同不含稅金額100萬(wàn)約定開(kāi)具1%,合同總計(jì)金額101萬(wàn),后面開(kāi)13%加收稅點(diǎn)=100*13%-100*1%=12萬(wàn)
2021 12/22 10:19
84784992
2021 12/22 10:39
有兩個(gè)賬戶,一個(gè)是小規(guī)模,一個(gè)是一般納稅人,原來(lái)是以小規(guī)模簽的合同,現(xiàn)在要求以一般納稅人簽,這樣,我要問(wèn)客戶要幾個(gè)點(diǎn)的稅呢,12%應(yīng)該不行,我還有附加稅和企業(yè)所得稅對(duì)吧
喬喬老師
2021 12/22 10:50
你好,同學(xué)。 根據(jù)你的業(yè)務(wù)量來(lái)看的,如果你還有其他的業(yè)務(wù),在正常經(jīng)營(yíng)的情況下,基本上是可以補(bǔ)充這個(gè)客戶的收入帶出的附加稅和企業(yè)所得稅。 在你們談判的時(shí)候,也需要綜合考慮到對(duì)方付款的可接受的范圍,正常的情況下底線是12%。 在你們公司考慮的可行性范圍內(nèi),你可以把附加稅和企業(yè)所得稅考慮在內(nèi)在12%的基礎(chǔ)上再加收稅點(diǎn)。
84784992
2021 12/22 10:58
就是不知道多少最合適,12.5-13%可以么
84784992
2021 12/22 10:58
是正常往來(lái)的客戶
喬喬老師
2021 12/22 11:02
你可以按照13%直接收取。
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