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84784952| 提問時間:2021 12/20 13:59
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大海老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
1、應付工資50,應付醫療保險50*6%=3,應付養老保險50*20%=10,應付失業保險50*2%=1,應付住房公積金50*8%=4,應付工會經費50*2%=1,應付職工教育經費50*1.5%=0.75 應付職工薪酬總額=50+3+10+1+4+1+0.75=69.75 2、月底計提應發工資時, 借:生產成本30 ???管理費用10 ???銷售費用10 ??貸:應付職工薪酬-應付工資50 計提醫療保險時, 借:生產成本1.8 ???管理費用0.6 ???銷售費用0.6 ??貸:應付職工薪酬-應付醫療保險3 計提養老保險時, 借:生產成本6 ???管理費用2 ???銷售費用2 ??貸:應付職工薪酬-應付養老保險10 計提失業保險時, 借:生產成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸:應付職工薪酬-應付失業保險1 計提公積金時, 借:生產成本2.4 ???管理費用0.8 ???銷售費用0.8 ??貸:應付職工薪酬-應付公積金4 計提工會經費時, 借:生產成本0.6 ???管理費用0.2 ???銷售費用0.2 ??貸:應付職工薪酬-應付工會經費1 計提職工教育經費時, 借:生產成本0.45 ???管理費用0.15 ???銷售費用0.15 ??貸:應付職工薪酬-應付職工教育經費0.75
2021 12/20 14:23
大海老師
2021 12/20 14:34
代扣個稅、各項社會保險和公積金, 借:應付職工薪酬-應付工資20.5 貸:應付個稅10 其他應收款-個人社保50*(0.02%2b0.08%2b0.01)=5.5 其他應收款-個人公積金50*0.1=5 購買1萬元健身卡發放給管理人員 借:管理費用10000 貸:應付職工薪酬-應付福利費10000 借:應付職工薪酬-應付福利費10000 貸:銀行存款10000 交個稅, 借:應付個稅10 貸:銀行存款10 將各項扣款上交相關部門, 借:應付職工薪酬-應付醫療保險3 應付職工薪酬-應付養老保險10 應付職工薪酬-應付失業保險1 應付職工薪酬-應付公積金4 應付職工薪酬-應付工會經費1 應付職工薪酬-應付職工教育經費0.75 其他應收款-個人社保5.5 其他應收款-個人公積金5 貸:銀行存款30 將應發工資轉入職工個人賬戶 借:應付職工薪酬-應付工資20.5 貸:銀行存款20.5
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