問題已解決
老師好,藍字發票已認證抵扣,又收到同樣紅字發票,分錄怎么寫,費用發票,謝謝老師!



借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款
收到負數發票
借應付賬款
借管理費用負數
貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021 12/15 19:05

84785013 

2021 12/15 19:17
這樣行不行老師,借管理費用紅字 借應交稅費-進項 紅字 貸銀行存款紅字 就是原路沖回,行嗎老師

郭老師 

2021 12/15 19:23
錢銀行退回來的可以。
把這個進項改成進項轉出,因為你的附表二需要做進項轉出,你得一致。

84785013 

2021 12/15 19:24
知道了老師!

郭老師 

2021 12/15 19:25
不用客氣工作愉快。

84785013 

2021 12/15 19:25
謝謝!老師

郭老師 

2021 12/15 19:29
不用客氣哈
工作愉快。
