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老師好,藍字發票已認證抵扣,又收到同樣紅字發票,分錄怎么寫,費用發票,謝謝老師!

84785013| 提問時間:2021 12/15 19:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用,應交稅費應交增值稅進項貸銀行存款 收到負數發票 借應付賬款 借管理費用負數 貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021 12/15 19:05
84785013
2021 12/15 19:17
這樣行不行老師,借管理費用紅字 借應交稅費-進項 紅字 貸銀行存款紅字 就是原路沖回,行嗎老師
郭老師
2021 12/15 19:23
錢銀行退回來的可以。 把這個進項改成進項轉出,因為你的附表二需要做進項轉出,你得一致。
84785013
2021 12/15 19:24
知道了老師!
郭老師
2021 12/15 19:25
不用客氣工作愉快。
84785013
2021 12/15 19:25
謝謝!老師
郭老師
2021 12/15 19:29
不用客氣哈 工作愉快。
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