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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，想問(wèn)下已認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票，現(xiàn)在退**回一部分錢，11月已開紅字發(fā)票，也收到退款，但是保險(xiǎn)公司12月才開出紅字發(fā)票，12月申報(bào)11月稅時(shí)已轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)，這怎么做分錄呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，紅字信息表是幾月份開出去的。
2021 12/15 11:58
84785008 
2021 12/15 11:59
11月份開出紅字發(fā)票
12月保險(xiǎn)公司開出紅字發(fā)票
郭老師 
2021 12/15 12:01
把發(fā)票放到11月份的記賬憑證，后面就可以的。
84785008
2021 12/15 12:03
那分錄該怎么做呢
郭老師
2021 12/15 12:05
借銀行存款，借管理費(fèi)用，負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785008
2021 12/15 12:08
那可以紅字信息表入賬 12月收到在沖銷11月紅字信息那筆分錄那
郭老師
2021 12/15 12:15
收到發(fā)票，把憑證放到11月份的記賬憑證后面就可以，我上面給你寫的那個(gè)分錄后面就可以。
84785008
2021 12/15 12:38
好的 謝謝老師
郭老師
2021 12/15 12:44
不用客氣，工作愉快。
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