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問題已解決

您好,老師我想問下,11月我公司開了一份紅字信息表,折讓發票,進賬轉出的。但是對方還沒開紅字發票給我,可能要12月才開出,那這邊是11月做進賬轉出,還是12月收到發票才做?

84784997| 提問時間:2023 12/04 17:24
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
你好,11月就要進項轉出的。12月收到發票附在后邊就是
2023 12/04 17:25
84784997
2023 12/04 17:30
不夠抵扣,能不能下個月的
家權老師
2023 12/04 17:32
12月就可以勾選抵扣了
84784997
2023 12/04 17:34
我意思能不能12月轉出,如果我這個發票不開了,12月作廢了這個11月紅字信息表是不是就11月就不需要轉出
家權老師
2023 12/04 17:37
不可以的,12月不開了作廢了,12月再紅沖進項轉出
84784997
2023 12/04 17:39
哦就是一定要11月轉出對吧
家權老師
2023 12/04 17:40
是的,就是那個意思的
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