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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：因稅務(wù)稽查我們的供應(yīng)商懷疑是虛開發(fā)票，現(xiàn)在我們已抵扣，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。除了做：借：應(yīng)交稅金一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅金一未交稅金 分錄，還要什么分錄？
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當(dāng)時(shí)分錄是怎么做的，做到了成本嗎？
2021 12/15 09:23
郭老師 
2021 12/15 09:23
當(dāng)年的還是以前年度的？
84784968 
2021 12/15 09:25
業(yè)務(wù)發(fā)生在三年前了，當(dāng)時(shí)業(yè)務(wù)流程會(huì)計(jì)記賬完整結(jié)束。被通知進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是今年
郭老師
2021 12/15 09:27
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，查補(bǔ)稅款，
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款，貸銀行存款完整的做這個(gè)。
84784968
2021 12/15 09:33
沒有應(yīng)付帳款發(fā)生啊？是不是做兩筆分錄？借:以前年度損益調(diào)整 ? 貸：應(yīng)交稅交一進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ? ?借：應(yīng)交稅金—進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 ?貸：應(yīng)交稅金一未金稅金
郭老師
2021 12/15 09:35
做一個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款，這個(gè)營(yíng)業(yè)額支出不允許抵扣所得稅。
郭老師
2021 12/15 09:35
你這個(gè)匯算清繳的時(shí)候，把企業(yè)所得稅補(bǔ)嗎？
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