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某小規模納稅人企業2020年購進原材料一批,增值稅專用發票上注明價款為200000元,增值稅稅額為26000元,款項用銀行存款支付,材料尚未到達(該企業原材料按實際成本計價核算);該企業1月銷售產品一批,所開出的普通發票中注明的含稅價款為300000元,增值稅征收率為3%,貨款尚未收到,1月實際繳納增值稅8000元。分步驟計算和做會計分錄代替真實賬務處理過程

84785027| 提問時間:2021 12/14 13:12
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,因為的小規模納稅人購進,進項是不能抵扣的 借:原材料?200000+26000,??貸:銀行存款?200000+26000 銷售的時候 借:應收賬款 30萬?,貸:主營業務收入 30萬/1.03 ,??應交稅費—應交增值稅?30萬/1.03?*3% 實際繳納增值稅 借:應交稅費—應交增值稅8000,貸:銀行存款8000
2021 12/14 13:18
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