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問題已解決

2022年的取得的發票能做到2021年賬里面嗎?

84784969| 提問時間:2021 12/13 11:17
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美橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
如果2021年暫估了費用或是本屬于2021的費用,由于未及時處理,導致會計差錯的,可以調整到2021年做賬
2021 12/13 11:24
84784969
2021 12/13 11:37
不是,我的意思是員工欠公司的發票,能在2022年年后給嗎
美橙老師
2021 12/13 11:39
可以的,年前可以暫估入賬,金額一致收到票放在后面就可以了,如果有差額沖掉暫估分錄重新入到上年就可以了,用以前年度損益調整科目調賬就可以了。
84784969
2021 12/13 11:47
費用的也可以暫估入賬嗎
美橙老師
2021 12/13 11:48
根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》(國家稅務總局公告專2011年第34號)規定:“企業當年度實屬際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證。
84784969
2021 12/13 12:06
啥意思,是說在次年2022年匯算清繳前提供都可以?
美橙老師
2021 12/13 12:22
先暫估,次年匯算清繳前提供都可以稅前扣除。
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