25欄和30欄也一直是不等的啊

你好，那就填寫的不對，30蘭是自己需要手動填寫的 25藍，這個是根據上一期的應補稅款來。

30欄都是系統自動帶出來的，25欄是“期初未繳稅額”，也是系統帶出來的

但是藍可以修改，你可以試一下這個月的，你這個月申報過嗎。

30欄可以修改，可以試一下。

是可以修改，但是系統帶出來的也是對的呀，就是上個月繳納的稅額嘛

你修改一下不就可以啦。

有些地方出來的都是空白的，所以你別管他對不對。

我修改了，也是填上月繳的稅額，那跟25欄也是的數據還是不一致的。我看就上面的公式，25欄不會和30欄相同啊

你理解25藍這個是什么數據嗎？這個是上期應繳納的稅款，已經交了，你在30欄里面填寫這個就是沒有問題的，可以 不欠稅，你在這里面，這兩個一定是相等的。

25欄是“期初未繳稅額”，也就是上個月的“期末未繳稅額”，但是我剛才問“期末未繳稅額”是不是一定要和本期應補退稅額一致，您說不一定，那就是我本期繳的稅額和期末稅額（下月的期初）不會一致呀

你沒有說時間，如果在一張表格上的期末未繳稅額，那不就是這個月需要繳納的25，藍是上一個月需要繳納的。

那你現在還具體的哪里有不明白的，你可以截圖你的主表，我給你看一下可以嗎。

這是近3個月的報表，您看下

9月的報表

9-11月的，每月都不等，您看下這樣對嗎？我是接手的，期初的數據延續下來的，也不知道是怎么來的，反正期末數據和應交的都是不一致，您說的25欄和30欄也都不一致

你看下從幾月份開始出現負數的。

前幾年就有了

你們單位沒有多交稅款吧？

看一下這個月25欄的數據能不能修改。

我做以來都是增值稅正常交啊或留底啊，怎么算是多交呀？25欄灰色改不了

你好多交的意思就是你的應補稅款是一個負數，需要退稅。

如果沒有多交的情況下，那你稅務局出來的25藍這里不對。 他取數不對，他應該是按照上一個月的應補稅款，如果上一個月的應補稅款是一個正數的話，他不可能出現負數。

我看這期的25欄都是上期32欄的數據啊。

這個期初期末有沒啥關系的呀？我每期只看34欄的數據，不管25-33欄的數據......

你好，25藍應該是你上一期的應補稅款，這個是非常確定的。 回復了這么多 都是這個情況