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稅控盤減免稅怎么賬務處理

84785019| 提問時間:2021 12/11 11:30
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庾老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,初級會計師
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2021 12/11 11:31
84785019
2021 12/11 11:34
我怎么計提增值稅,這部分減免稅影響到了增值稅,賬務怎么處理
庾老師
2021 12/11 11:41
月末結轉增值稅,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅(銷項-進項)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸:應交增值稅-未交增值稅(銷項-進項-減免稅額) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??應交稅費——應交增值稅(減免稅款)
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