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我公司買的防疫物資捐贈給政府部門,給了公益性捐贈收據,買的防疫物資對方給開了專用發票,我們捐贈后還需要計提銷項稅嗎?增值稅申報表需要填寫此筆銷項稅嗎?沒有開增值稅發票

84784973| 提問時間:2021 12/10 15:19
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
在未開具發票一欄里面填寫13%的。
2021 12/10 15:23
郭老師
2021 12/10 15:23
做應交稅費的,因為這個需要交增值稅。
84784973
2021 12/10 15:36
防疫捐贈是免征增值稅的
郭老師
2021 12/10 15:40
疫情期間的公益性捐贈可以的。
84784973
2021 12/10 15:42
是公益性捐贈,免征增值稅,這種還需要在增值稅申報表中填嗎
郭老師
2021 12/10 15:45
需要 在免稅銷售額里面填寫。
84784973
2021 12/10 15:55
比如外購的貨物不含稅價8.8萬,進項稅1.2萬,算免稅貨物銷售額用8.8萬可以嗎?
郭老師
2021 12/10 16:00
你好 對的 是的 可以的
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