問題已解決
老師我2020年的應交稅費這個賬務做錯了,可以反結賬回去修改嗎?



你好;? ?可以反結賬去修改的? ?或者是 直接21年12月調整分錄? ?
2021 12/10 11:32

84784964 

2021 12/10 11:42
老師我這個余額表,我是這樣理解的,轉出未交增值稅借方余額-11677.09就是我的留底,也跟申報表對上了,那進項稅額又有點不理解了。

meizi老師 

2021 12/10 11:43
你好;? ?借方正數是留抵 ;? 借方負數 是 應交稅費了? ?

84784964 

2021 12/10 13:31
老師這個增值稅-40628.51不是我2020年留底的數據。我2020年底留底數據是-11677.49

meizi老師 

2021 12/10 13:47
你好? ? ? ?你負數了借方負數 就是你要繳納的稅費哦。 你去看看是哪個科目 。應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方負數哇???
