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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！期初建賬時(shí)的應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、現(xiàn)金、銀行存款、庫(kù)存商品的借方余額對(duì)應(yīng)的貸方分別是哪個(gè)科目；應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的貸方余額對(duì)應(yīng)的借方是哪個(gè)科目
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你好，建賬時(shí)按科目余額表金額即可，對(duì)應(yīng)科目是寫分錄時(shí)有的，與建賬無關(guān)。
2021 12/08 23:16
84784982 
2021 12/08 23:18
可是記賬之后資產(chǎn)和負(fù)債表試算不平衡了 需要從哪里查呢
伊伊老師 
2021 12/08 23:27
先查看總賬，看本期所以賬戶發(fā)生額合計(jì)數(shù)是否正確，如果沒有查出來，可以把總賬和明細(xì)賬核對(duì)，還不行的話，那明細(xì)賬和憑證核對(duì)。
84784982
2021 12/08 23:31
這些都是對(duì)的呢老師；和建賬時(shí)候的期初余額有關(guān)系嗎 期初建賬 資產(chǎn)余額應(yīng)該等于負(fù)債+所有者權(quán)益之和嗎 如果不相等 需要從哪里查呢
伊伊老師
2021 12/08 23:38
剛剛說的前提下是建賬期初肯定是平衡的，如果期初不平衡，要查誰給的數(shù)據(jù)，以前的賬為何不平衡
84784982
2021 12/08 23:42
期初的應(yīng)收賬款借方余額 要計(jì)入到未分配利潤(rùn)嗎
伊伊老師
2021 12/09 18:34
應(yīng)收賬款和未分配利潤(rùn)是兩個(gè)項(xiàng)目，不用計(jì)入
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