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問題已解決

零余額賬戶付工程款的時候轉錯公司,轉錯的公司把錢退回單位基本戶,再從基本戶轉到正確的公司,怎么做會計處理?

84784973| 提問時間:2021 12/08 15:10
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月亮老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,審計師
同學你好,轉回分錄: 借:銀行存款-基本戶 貸:應付賬款 轉出時 借:應付賬款 貸:銀行存款-基本戶
2021 12/08 15:27
84784973
2021 12/08 15:29
轉錯的分錄應該怎么做?往來明細如何設置較好?
月亮老師
2021 12/08 15:31
你好,轉錯的工程款可以使用以下分錄: 借:其他應收 貸:銀行存款 也可以使用 借:應付賬款 貸:銀行存款 注意轉回的時候需沖銷對應的分錄
84784973
2021 12/08 15:35
明白了,謝謝老師!
月亮老師
2021 12/08 15:36
你好,很高興幫助到你,不客氣哦
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