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分公司開票，總公司收錢，政府之間轉賬到總公司專戶發民工工資，不用還分公司的。總公司怎么做賬呢？收款時借銀存，貸其他應付-分公司，支付工資時借其他應付-分公司，貸銀存。那計提工資時借工程施工，貸應付職工薪酬，支付工資時借應付職工薪酬，貸什么呢
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總分公司是獨立核算的嗎
2021 12/08 14:56
84785045 
2021 12/08 14:58
是的，獨立核算的，因為分公司沒有民工專戶，政府不放心轉基本戶就轉的總公司專戶只能發工資的，
樸老師 
2021 12/08 15:06
那這個個稅是誰申報的
84785045
2021 12/08 15:06
總公司報的
樸老師
2021 12/08 15:12
同學你好
應該分公司報的
是分公司委托總公司發工資的
84785045
2021 12/08 15:15
這個項目是總公司的，但是因為總公司基本戶被凍結了，所以資金才從分公司走，發的工資是總公司民工的工資
84785045
2021 12/08 15:16
我現在不知道的是總公司那計提工資時借工程施工，貸應付職工薪酬，支付工資時借應付職工薪酬，貸什么呢
樸老師
2021 12/08 15:22
同學你好
這個是貸銀行存款
只能這樣
84785045
2021 12/08 15:23
銀行存款在有銀行回單支付的時候就已經貸了呀，你看我第一條
樸老師
2021 12/08 15:29
同學你好
總公司報個稅就不能在付工資的時候做借其他應付款分公司了
84785045
2021 12/08 15:31
那應該記什么
樸老師
2021 12/08 15:39
同學你好
做工資的分錄才對
借銀行
貸其他應付款分公司
然后再做工資的分錄
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