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分公司轉賬到分公司專戶付工資，總公司不還分公司的，但是現在這個錢還沒有發出去還在總公司專戶上，現在分公司這邊做賬怎么做呢，還沒有發就不能作為勞務成本
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您好，掛總公司往來即可，可以暫估成本
2021 12/08 10:44
84785045 
2021 12/08 10:45
往來不是要還的嗎
小林老師 
2021 12/08 10:46
您好，至少把成本費用權責發生制做賬
84785045
2021 12/08 10:47
意思是現在分公司還是作為勞務成本做賬，后面發放工資的時候就不用做了成本了。還是現在掛其他應收款-總公司，后面實際發放的時候在轉勞務成本
小林老師
2021 12/08 10:47
您好，是現在，借勞務成本，貸應付賬款
84785045
2021 12/08 10:49
貸不是銀行存款嗎，有銀行回單錢已經轉賬給總公司了，只是錢還在總公司專戶上
小林老師
2021 12/08 10:49
您好，那您借應付賬款，貸銀行存款
84785045
2021 12/08 10:52
借應付賬款，后面總公司發放的時候在轉成勞務成本嗎，又沒有發票
小林老師
2021 12/08 11:05
您好，沒發票不影響勞務成本計提
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